中国民主建国会重庆市委员会2020年部门预算情况说明

作者:办公室    来源:办公室    点击数:    更新时间: 2020-2-21

一、单位基本情况

(一)  职能职责

坚持中国共产党的领导,积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职责,致力于发展经济,开展调查研究,积极建言献策,更好地服务社会。

(二)单位构成

内设办公室、组织处、参政议政处、宣传处、社会服务处、研究室共6个处室。

二、部门收支总体情况

(一)  收入预算:2020年年初预算数887.16万元,其中:一般公共预算拨款887.16万元,

政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加21.67万元,主要是人员经费拨款增加21.67万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数887.16万元,其中:一般公共服务支出预算712.59万元,教育支出预算7.89万元,社会保障和就业支出预算104.3万元,卫生健康支出预算32.98万元,住房保障支出预算29.4万元。支出预算较去年增加21.67万元,主要是基本支出预算增加25.78万元,项目支出减少4.11万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入887.16万元,一般公共预算财政拨款支出887.16万元,比2019年增加21.67 万元。其中:基本支出705.01万元,比2019年增加25.78万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出182.15万元,比2019年减少4.11万元,主要原因是更加科学合理编制项目经费预算,进一步优化项目经费管理,主要用于基层组织建设、课题调研、社会服务、脱贫攻坚民主监督等重点工作。

2020年本单位无政府性基金预算收支,与2019年持平。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算19万元,比2019年增加0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费9万元,与2019年持平;公务用车运行维护费10万元,比2019年增加0.2万元,主要原因是公务用车维修费用增加;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费215.73万元,比上年增加3.18万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款182.15万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 殷雯雯   联系方式:电话:023-63637502

 

 


上一条: [ 2019年7-10月重庆民建网站用稿统计 ]
后一条: [ 2019年11月-2020年1月重庆民建网站用稿统计 ]

[打印] [关闭] [顶部]